【项目介绍】

鄂尔多斯市华林沙柳科技有限公司

1、公司自主研发的高性能重组木材生态固碳技术已经纳入国家绿色技术推广目录2020，该技术制成的一种强度高、规格大、具有天然木材纹理结构的绿色建材，其性能也完全可以替代硬质木材，减少对原木的砍伐。

2、公司重组木各项性能指标突出，是一款非常理想的可设计、可加工的标准化新材料，具有不变形，不开裂，甲醛含量低、力学强度统一、阻燃性强、耐腐蚀性等诸多特点。

3、公司重组木项目先后获得国际专利 1 项、国内授权发明专利 8 项，授权实用新型专利 25 项，专利涵盖不同原料的生产工艺以及核心装备制造。技术创新性强，构建较高技术壁垒。

【项目路演视频】

依托深交所创新创业投融资服务平台——燧石星火V-Next进行项目发布，向全国的专业投资机构进行推介，以经济、高效、透明的方式促进投融资信息对接，打造永不落幕的路演平台。

注：平台登录/注册仅对专业股权投资机构及上市公司开放，请符合条件的投资人进行注册登录。

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【项目商业计划书】

【路演问答】

提问1.市场上有无同类重组木生产制造企业，请简单介绍；

回答：市场上有山东京博木基材料有限公司，北海亿福农林科技有限公司，使用乔木（杨树和桉树）为原料制造重组木，这两家公司的重组木产品规格为2000*150*170mm小于我们的2400*200*300的规格，材料的规格决定着下游客户的出材率和终端产品的规格，影响着下游客户终端产品的价格，我们规格大占有优势，同时按照立方米来计算价格我们的价格要低于这两家的价格，在性能上我们的材料更有优势。

提问2.就原料而言，沙柳的种植生长和成才周期是多久？

回答：沙柳是我们重组木项目的木质原料之一，另外一种是乔木；沙柳属于速生灌木，3-5年必须进行平茬复壮，否则就会逐渐枯萎同时会出现病虫害，平茬后的沙柳可以存活80年，平茬一根沙柳枝条可以萌发出2-3根新枝条，我们就选用3-5年平茬下来的枝条作为木质原料。

提问3.沙柳原料的砍伐季节性特点是什么？

回答：沙柳是通过地表部分进行平茬来促进生长的，每年11月15日－来年4月15日，是沙柳的平茬季节，清明节后开始萌发新的枝条。

提问4.沙柳种植成本情况如何？

回答：一根沙柳本，价格在1-2元，埋深50厘米，地面部分10厘米；第一次种植的时候需要浇一次水，以后就是依靠自然降水，沙柳的根系茂盛属于平行根系，利于寻找水源和萌发枝条，每一次平茬之后都会促使根系快速生长寻找水分，所以沙柳的根系有固沙的作用，沙柳的枝条和柳树枝条外形接近，利于防风，沙柳平均可以长到2-3米高。

提问5：沙柳原料向工厂运输的半径范围多少公里？

问答：在50公里范围内就有充足的沙柳原料可以供应我们使用。

提问6.建厂的团队数量和管理模式是怎样的？

回答：初期我们的团队核心成员为技术和运营方面的人员，目前管理人员6人，员工24人。董事会领导下的总经理负责制，初期我们的管理架构扁平化，反应速度快。

提问7.在鄂尔多斯地区冬季平茬用工成本是多少钱一个人？是否好雇佣？每人每天大概能够收割多少原材料？平茬所用的机械设备车辆是怎样的？

回答：平茬用工成本为120-150元/人.天，工作10小时，基本上是周边省份交界地的人员参与，每天大约可以平茬1吨左右，因为目前沙柳的种植比较分散，亩产量不高。目前平茬主要使用油锯进行平茬，如果在相对平坦的地方可以使用履带式平茬机械。

提问8.平茬每亩是否有政府支付的购买第三方服务的费用？大概是多少钱？

回答：目前平茬每亩地的国家补贴为100元，属于残次林改造类的补贴，以后可能增加。

提问9.处理超过一定亩数（好像是80亩）以上的次生林，天然林等需要国家林草局审批，是否能稳定地获取该授权（虽然有国有股份参与）？

回答：沙柳属于沙生灌木不需要指标，乔木我们直接购买单板，不用考虑砍伐指标。

提问10：贵司产品生产工艺是否是脱皮脱脂切丝浸胶干燥染色压制胶合？浸胶环节用的水溶性酚醛树脂中含有游离的苯酚和甲醛问题是否能妥善解决？以确保产品的环保性。

回答：针对沙柳枝条原料，我们在疏解过程中需要进行剥皮碾压分丝，在改性阶段进行脱脂，我们不是浸胶的工艺，我们采用的是满细胞法改性，浸胶是木材表层形成胶钉，属于胶合板行业的工艺，满细胞法改性是把改性胶黏剂通过密闭压力设备进入到细胞腔以及细胞之间。

改性酚醛树脂是我们自己制备，不是购买的商品胶，环保型目前已经达到了原木级别，另外，在我们重组木的工艺里，改性之后在后续工艺中还有措施保证环保性。

提问11：贵司最终产品的定价区间是每立方或者每张标准板（厚度有几个标准）多少钱？同市场同类产品比较是否具有优势？

回答：重组木定价为每立方米11500元，规格为2400*200*300

同类的重组木定价在20000元左右。

提问12：贵司在家具行业建立的核心合伙伙伴关系的下游企业有哪些？

回答：目前没有和家具企业家里合作关系。

提问13：技术专利：门槛是否很高，重组木比传统胶合板、人工板是否有很大区别，决定下游空间大小；以沙柳木为原材料，不确定

回答：重组木的工艺和传统人造板有很大的区别，设备以不一样，没有共用性；我们的专利是从两个角度进行保护的，一个是不同原料的工艺（灌木和乔木为原料）另外一个角度是成套装备；同时我们还有专有技术融合在整体生产工艺中，门槛比较高。我们目前生产的重组木有两种原料：沙柳和杨树，明年将增加桦木为原料。

提问14.估值：净资产1.07亿，估值2亿不算高，如果有战略投资者看好企业产品和上下游资源，可以考虑投资；

回答：欢迎投资，目前项目成果转换阶段已经完成，准备启动产业化阶段，目前在手的出口订单1600万美金，近期开始陆续执行，同时我们在开发船舶制造行业。

提问15.产业链价值：最终家具企业利润空间高，作为上游重组木原料企业利润空间有限，议价能力有限，企业十大客户是否有战略规划和满足大客户长期订单的能力；

回答：您说得对，家具的利润很高，目前我们重组木的净利润率是30%，量产之后还会增加。我们这次融资就是要解决产能释放的问题。

提问16：品牌推广，与江南研究院合作的产品规格，市场，定价，营销推广策略是否有差异化战略，提前占领细分领域市场，成为细分领域的小巨人机会，需要哪些更多的资源和团队建设？

回答：江南研究院隶属于江南造船厂，每年造船的数量占据着全球40%的市场份额，同时是军管企业，江南研究院是造船厂研发创新机构，我们的合作就是要把重组木带到船舶制造和船舶维修行业，目前我们正在进行船舶行业中《欧盟公约》要求的材料安全性检测，检测结果为所未检出有害性物质，接下来就可以进行船舶上部分材料的换装实验了，进入江南造船厂对于重组木来讲是一个里程碑，他对于材料的性价比是一个很好的说明，我们针对船舶行业主要是销售木材，针对出口主要是大规格室内室外地板，不同的产品有不同的渠道和营销方式；成为小巨人，我们还需要补充专业的管理和运营团队，建立股权机制，激励团队成员共同推动生态产业化的发展。

【嘉宾点评】

关注市场需求结构以及实木替代领域和周期性。关注重组木产品的性能指标，而不仅是原材料的属性，近几年新型石化材料不断涌现，性能指标和替代领域不断扩大。建议从在产品性能角度考量市场，竞争对手也不仅限于密度板或胶合板，而可能是其他化工类、矿石类或其他新材料。无论是实木或沙柳都有原料种植属性，取材加工一定程度上受天气等自然条件和运输半径制约，关注原料质量的可持续控制。新材料替代的核心在于降成本和高性能，建议关注材料的性能和成本优势。从产品端考虑最终拼的还是市场，另外对该产品的固碳价值，需要更权威的机构来认定。

对本项目感兴趣的投资人可以通过以下方式联系工作人员：

电话：17614831926

微信号：beifeng2013

【服务流程】

一、报名与审核：股交中心挂牌企业即可申请，扫描文章末尾二维码参与活动，报名后由工作人员进行审核。

二、审核通过，股交中心专员提供项目路演辅导培训。

三、股交中心组织路演排练和录制。

四、股交中心安排项目推广、投资意向征集，依据反馈情况进一步匹配线下项目路演。

五、路演后，协助有意向的投融资双方深入沟通。

【路演预告】

预测重大疾病、引领医疗保卫健康——内蒙古卫数数据科技有限公司

公司成立于2020年，注册资金1000万元，是一家集数据处理、软件技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务为一体的科技公司，利用大数据人工智能技术和不断更新的医学文献与标准知识库，推动技术和业务融合，打破医疗检测数据壁垒，挖掘检测数据价值，为患者、医疗机构、保险行业、卫生监管部门等提供专业的解决方案，预测重大疾病。目前产品覆盖全国31个省、市、自治区，单体医疗机构活跃用户1100余家，同时公司与16个省、自治区、直辖市卫健委合作建设区域医疗信息化，基层用户超过4900家。2020年公司参加了第九届全国创新创业大赛（内蒙古赛区），荣获初创组总冠军。

【特邀嘉宾】

衣龙涛

民生证券投行部高级副总裁，具有多年投行及投行相关工作经验，对企业上市及并购重组具有深刻的解。主要主持或负责的项目包括：百裕股份IPO项目、铭丰股份IPO项目、仟源医药非公开发行项目、科达股份重大资产重组项目、中房股份控制权收购项目及重大资产处置项目、焦作万方控制权收购项目、联讯证券（粤开证券）、天健创新、和信基业、蜂巢锐哲等多家新三板挂牌及定向增发项目。

马卓檀

国浩律师(深圳)事务所负责人、管理合伙人，自1996年执业至今，已逾20年。现任深圳国际仲裁院(又称“深圳仲裁委员会”和“华南国际经济贸易仲裁委员会”)仲裁员，以及广东省律师协会证券法律专业委员会副主任、深圳律师协会理事、深圳律师协会律师文化建设与表彰专门委员会主任。曾任中国证监会第三届、第四届及第五届创业板发行审核委员会专职委员，现任多家上市公司独立董事，并受聘为深圳证券交易所中小企业改制上市辅导专家。曾为多家企业的境内外直接或间接上市、上市公司再融资及并购重组的工作。迄今为止，发表学术专业论文10余篇，编写了《国际经济法实务全书—国际反倾销法等多部学术著作。现受聘为深圳证券交易所中小企业改制上市辅导专家。

杨建平

中汇审计管理合伙人、资深注册会计师，曾任中国证监会第三届、第四届及第五届创业板发行审核委员会专职委员，财政部注册会计师行业领军人才。拥有二十五年资本市场服务经验，先后负责数十家IPO和上市公司的资本市场项目审计服务，积累了企业改制及上市、上市公司审计、大型企业集团等各类型的专业服务经验，尤其是在中国证监会担任三届发审委委员期间，参与了众多各种类型、各种行业的IPO项目审核工作，熟悉IPO的审核流程、审核理念、审核尺度，具有较高的IPO项目把控能力。

张涛

北京银杏盛隆私募基金管理有限公司执行董事，中国并购公会兼职讲师，国内首批保荐代表人。曾获中国并购公会最佳并购方案设计奖、《经济》杂志2016年度最佳创投人物奖；曾在中国银行、中国银河证券、嵩山资本等单位工作，具有20余年的投资、投行工作经验。主持了上百家企业的改制、上市、投融资、并购重组等工作，现兼任新野纺织独立董事、海马汽车董事。

徐  宏

君致咨询创始人、董事长，深圳证券交易所上市高端班、董秘培训班、培训中心专家讲师，多家上市公司投资者关系顾问，近20年投资者关系管理从业经验，深谙资本品牌管理、财经媒体传播、危机管理、IPO、上市公司再融资、并购重组等资本运作流程，曾带领项目团队参与逾300家企业IPO、再融资、并购重组等策划和执行，并与上市公司股东创立发起和伍智造营（上海）创投平台，为上市公司培养和对接项目标的。代表项目中国石化、中国移动、中国联通、招商银行、宝山钢铁、上海航空、浦发银行、金智科技、包钢股份、新钢股份、三金药业、联化科技、特锐德、彩虹精化、闰土股份、双龙化工、中超电缆、火炬电子、科华恒盛、金龙机电、迪安诊断、迪森热能、新纶科技、达实智能、利亚德、东方雨虹、集智股份、欧比特、美联新材、新宏泽、恩华药业、世纪鼎利、宝莱特、健帆生物、安科生物、拉芳家化、康隆达、扬帆新材、中大力德、金科娱乐、全志科技、万力达、博士眼镜、盛视股份、华康药业、华业香料等。